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索 引 号 5001-/2019-0417003 公开目录 预算公开
发布机构 县人民政府办公室 发布日期 2019-04-17
名    称 亚投娱乐财政局部门2019年部门预算编制说明
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存放位置 废止日期

监督索引号53082700731800000

亚投娱乐财政局部门2019年部门预算编制说明

目录
第一部分亚投娱乐财政局2019年部门预算编制说明
第二部分 亚投娱乐财政局2019年部门预算表

一、附表目录
二、封面
三、财政拨款收支预算总表
四、一般公共预算支出表
五、基本支出预算表
六、政府性基金预算支出表
七、收支总表
八、收入总表
九、支出总表
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、整体支出绩效目标
十二、单位基本信息表
十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策;提出运用财税政策调控经济和综合平衡社会财力的建议。2、起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案;按照规定负责办理涉及财政、税收、地方性政府性债务等方面的事务。3、承担各项财政收支管理工作;负责编制全县年度财政预决算草案并组织执行;4、拟定政府非税收入管理制度和政策;负责政府非税收入管理;负责审批行政事业性收费项目;管理财政票据;贯彻执行彩票管理制度和办法,监管彩票市场,按照规定管理彩票资金。5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施,承担国库资金管理有关工作;统一管理财政专户;负责制订政府采购制度并监督管理等十六项主要职责。

(二)机构设置情况

财政局内设办公室、综合股、预算股及预算评价中心、国库股及孤苦支付中心、经建股、政法股、教科文、社保股、国资股、非税局、科技信息股、会计股、政府采购股、国资委综合股、涉外金融股、监督检查股、农业股、农开办股室。

(三)重点工作概述

1加强财政收入征管,确保收入目标完成。2、充分发挥财政职能,支持县域经济发展。3落实民生优先保障,不断增强人民福祉。4落实惠农惠民政策,促进城乡统筹发展5不断深化财政改革,提高财政管理水平。6、强化财政监督管理,规范财经工作秩序。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中行政单位1个;截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制34人,其中:行政编制 29人,事业编制5人。在职实有34人,其中: 财政全供养 34人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 998万元,其中:一般公共预算954万元,其他收入44万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 998万元,其中:本年收入998万元,上年结转收入万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款954万元(本级财力954万元)。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出万元。本级财力安排支出 1153.04万元,其中,基本支出625.94万元,项目支出527.1万元。

(一) 本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列20805社会保障和就业支出行政事业单位离退休”支出55.81万元,主要反映养老保险缴费支出;20899社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助”支出5.4万元,主要反映工伤、失业保险缴费支出;21011卫生健康支出行政事业单位医疗支出43.45万元,主要反映医疗保险缴费支出;20106行政运行等支出”支出479.86万元,主要反映自然资源事务支出,包含工资福利支出、商品服务支出及项目支出;22102住房保障支出住房改革支出41.42万元,主要反映住房公积金支出;

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组工资福利支出;商品和服务支出;对个人和家庭的补助;资本性支出(其中:基本支出625.94万元,项目支出527.1万元)。

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

    2019年亚投娱乐财政局无政府采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

预算收支增减变化情况说明:2019年本及财力安排亚投娱乐财政局基本支出625.94万元,与上年对比增加145.94万元,增幅在30.4%,增减变化的主要原因是:(一)2019年正常经费定额标准及工资标准调整;(二)基本支出中的各项社会保险缴费基数提高以及2017年改革性补贴提高。

八、项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排亚投娱乐财政局项目支出527.1万元与上年对比增加69.1万元,增幅在15.1%,增减变化的主要原因是:项目增加进而财政支出增加。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排亚投娱乐财政局机关运行经费10.2万元,主要用于办公费、培训费、水电费、、物管费、维修(护)费及差旅费等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53082700731800111

附件:
     【2019年亚投娱乐财政局部门预算公开.xlsx  48K】
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