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索 引 号 5001-/2019-0416002 公开目录 预算公开
发布机构 县人民政府办公室 发布日期 2019-04-16
名    称 亚投娱乐人大常委会办公室2019年部门预算编制说明
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存放位置 废止日期

监督索引号53082700710100000

    亚投娱乐人大常委会办公室

2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 亚投娱乐人大常委会办公室部门概况

基本职能及主要工作

部门预算编制情况

部门基本情况

第二部分 2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附录2019年部门预算表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

基本支出表

政府性基金预算支出表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

一般公共预算“三公”经费支出表

省本级项目支出绩效目标表

省本级项目支出绩效目标表

十一省对下转移支付绩效目标表

十二部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

遵照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,县人大常委会的主要职责是:

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

3.召集本级人民代表大会会议;

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5.根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划,预算的部分变更;

6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表、受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意义;

7.撤销乡级人民代表大会及其主席团的不适当的决议;

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

9.在本级人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免和本级人民政府局长,主任的任免;

10.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院,人民检察院有关人员;

11.在本级人代会闭会期间,被选上一级人民代表大会出缺的代表和摆免个别代表;

12.决定授予地方的荣誉称号。

(二)机构设置情况

本单位属参照公务员法管理的人大机关,内设1个办公室8个工作委员会。

(三)重点工作概述

党的十九大开启了中国特色社会主义新时代,指明了党和国家事业的前进方向,也是发展社会主义民主政治、做好新时期人大工作的行动指南。人大常委会办公室将以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕县委十二届四次全会精神,不忘初心,牢记使命,进一步改进工作方式,发挥代表作用,全面履行宪法和法律赋予的各项职责,为推进经济社会发展和民主法治建设做出新的更大贡献。一是提高政治站位,进一步深化思想认识;二是坚守责任担当,进一步履行法定职责;三是创新工作机制,进一步发挥代表作用;四是强化自身建设,进一步提高履职能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制24人,其中:行政编制 21人,工勤人员编制3人。在职实有31人,其中: 财政全供养 31人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员20人其中: 离休 0人,退休 20

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入755.23万元:一般公共预算755.23万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入755.23万元,其中:本年收入755.23万元万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款755.23万元(本级财力755.23万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出755.23万元。本级财力安排支出755.23 万元,其中,基本支出650.23万元,项目支出105万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组:基本支出:2210201-住房保障支出住房公积金支出42.77万元2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出57.13万元。2080801-死亡抚恤1.22万元2012999-其他党委办公厅及相关机构事务支出,工会经费6.11万元。2010101-行政运行,人员工资支出494.43万元2089901-其他社会保障和就业支出,工伤保险0.83万元2089901-其他社会保障和就业支出,生育保险3.89万元2101103-公务员医疗补助缴费14.28万元2101101-行政单位医疗29.57万元项目支出:2011199-其他人大事务支出,两平台建设经费(人大选举任免信息服务平台建设,代表履职服务平台建设)30万元,委室工作经费(一室七委一专委一支部)9万元,人大监督和执法检查经费9.5万元,财政预算审查经费5万元,预算审查网络信息平台建设经费5万元,人大信息化平台运行维护费及设备更新费3万元2010105-人大立法经费5万元2010107-人大代表履职能力提升,村委会组成人员履职经费1万元,代表履职补助经费7.5万元2010108-人大代表工作经费30万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出工资福利支出624.5万元,商品和服务支出24.51万元,对个人和家庭的补助1.22万元。项目支出105万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

预算收支增减变化情况说明

七、基本支出预算变动的主要原因

(一)2019年预算安排2011101-行政运行,人员工资支出624.5万元,一般公用经费25.73万元,与2018增加271.2万元,76%。主要原因是:2019年人员工资支出比2018增加271.2万元,减76%。公用经费比2018增加33万元,增加45%。主要原因是:2019本单位增加工作任务。

(二)2019年预算安排2010201-行政运行,人员工资支出0万元,减少100%。主要原因是:2019年没有预算该笔经费。

(三)2019年预算安排2012999-其他党委办公厅及相关机构事务支出,工会经费6.11.与上年6.59万元,减少0.48万元,减少0.72%。主要原因是人员减少。

(四)2019年预算安排2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出57.13万元,与上年增加24万元,增72%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高

(五)2019年预算安排2080801-死亡抚恤1.22万元,与上年增加0.53万元,增76%。主要原因是遗属人员生活补助提高

(六)2019年预算安排2089901-其他社会保障和就业支出(工伤保险)0.83万元,与上年减少0.09万元,减0.9%。主要原因是工伤保险基数下调。

(八)2019年预算安排2089901-其他社会保障和就业支出(生育保险3.89万元,与上年增加2.36万元,增加154%。主要原因是生育保险基数调。

(九)2019年预算安排2101101-行政单位医29.57万元,与上年减少5.31万元,减15%主要原因是人员减少

(十)2019年预算安排2101103-公务员医疗补助14.28万元,与上年减少0.96万元,增0.6%主要原因是人员减少

(十一2019年预算安排2210201-住房公积金42.77万元,与上年增加0.32万元,增加0.007%。主要原因是人员变动。

八、项目支出预算变动的主要原因

(一)2019年预算安排两平台建设经费(人大选举任免信息服务平台建设,代表履职服务平台建设)302018安排此项经费,增100%。主要原因是今年工作任务增加。

(二)2019年预算安排委室工作经费(一室七委一专委一支部)9万元2018年安排此项经费10万元,增10%。主要原因是厉行节约工作经费减少

三)2019年预算安排人大信息平台运行维护经费及设备更新费3万元,2018预算数不变。

(四)2019年预算安排代表履职补助经费7.5万元,与2018预算数不变。

(五)2019年预算安排人大常委会组成人员履职经费1万元,2018预算数不变。

(六)2019年预算安排人大代表工作经费30万元,与2018预算数不变。

(七)2019年预算安排财政人大立法经费5万元,2018预算数不变。

(八)2019年预算安排人大督查和执法检查经费9.5万元,2018年安排此项经费1万元,增85%。主要原因是今年工作任务增加。

(九)2019年预算安排预算审查网络信息平台建设经费5万元2018年未安排此项经费,增100%。主要原因今年工作任务增加。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排:105万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

绩效管理情况

 

监督索引号53082700710100111

附件:
     【亚投娱乐人大常委会办公室2019部门预算公开情况表20190411051349863.xlsx  48K】
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