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索 引 号 5001-/2019-0416001 公开目录 预算公开
发布机构 县人民政府办公室 发布日期 2019-04-16
名    称 中共孟连傣族拉祜族佤族自治县委会办公室2019年部门预算编制说明
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监督索引号53082700720100000

中共孟连傣族拉祜族佤族自治县委会办公室2019年部门预算编制说明

 

                   目录

第一部分中共孟连傣族拉祜族佤族自治县委办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  2019年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

       附录   2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目上

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况

十、省本级绩效目标表-1

  十一、省本级绩效目标表-2

十二、省对处绩效目标表

十三、政府采购表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

    1.围绕党的中心工作、市委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责贯彻落实党的路线、方针、政策以及市委和县委决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况。

2.承担县委文件、文稿的起草、修改、校对工作、承办各乡(镇)、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作,负责县委领导同志参加的主要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作;负责县委、县委办公室文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部资料的印制、校对、分发、清退、归档工作。

5.负责党政机关机要管理工作;承担县密码管理工作领导小组办公室工作。

6.负责全县党政机关保密工作,负责按照《中华人民共和国保守国家秘密法》的要求。组织保密法律、法规、规章的实施,督促、检查保密法规、规章和保密制度的实施,承担县委保密委员会的日常事务工作。

7.遵照中央的路线、方针、政策,围绕县委各个时期的中心工作,就带全面性、战略性的一些重大政策问题、工作布置、重要决策措施进行系统的调查研究,提出建议意见,为县委制定政策、指导工作提供依据。

8.负责县委机关的安全保卫工作,承担县委机关社会治安综合治理领导小组办公室工作。

9.负责县委机关、县委领导的后勤服务工作;负责县委办公室离退休人员的管理和服务工作;负责县委机关的房地产管理;负责省委、省政府和市委、市政府领导以及县委重要宾客的接待工作。

10.协助县政府办公室信访局做好人民群众的来信来访工作。

11.完成县委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

  中国共产党亚投娱乐委员会办公室2019年度编报13个行政事业单位的年度预算,分别是县委办(含机要局和保密局、县委深化改革委员会办公室、县直机关工作委员会)、内网办、政法委(含610办)、党史办、统战部、总工会、困难职工帮扶中心、妇女联合会共青孟连县委、红十字会、科学技术协会、少数民族科普工作队,其中行政单位7个,参照公务员管理的事业单位3个,其他事业单位3个。

)重点工作概述

1、坚持创新发展,着力在提升产业化水平上取得新突破。坚持用绿色理念谋划产业,用生态化促进产业化,形成以特色农业为核心,绿色工业和现代服务业为两翼的“三位一体”产业集群,着力构建现代绿色特色产业体系。做优高原特色农业。严守耕地红线,确保“米袋子”、“菜篮子”安全。巩固提升橡胶、蔗糖、茶叶、咖啡四大支柱产业,大力发展油梨产业,推行“一地多用、立体开发”模式,加快发展澳洲坚果、砂仁、石斛等特色产业。加大冬农开发力度,大力发展畜牧业,深入实施“千户万头”肉牛养殖计划,加强畜禽市场建设,建立外向型畜产品生产基地。创新农业生产经营方式,深入推进“三园一平台”建设,扶持壮大龙头企业,大力发展庄园经济,培育家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体,推动粗放型传统农业向集约型、专业化现代农业转变。加快推进“三品一标”认证,培植一批茶叶、咖啡等名优品牌。大力发展农村电商,推动农特产品网上销售。做强绿色工业。加快工业园区建设,利用好境内外两个市场、两种资源,发展外向型和资源进口型加工业,着重抓好锡粗精矿加工等工业项目建设。扶持优势农产品精深加工,推动茶产业、咖啡产业走有机化、精品化发展路子,逐步延伸蔗糖、橡胶产业链。做强林产业,推动引导优势资源向骨干企业集聚。完善招商引资优惠政策和措施,争取引进一批有益于我县长远发展、就业稳定、绿色环保、财税贡献稳定的“扎根型”工业项目。做活现代服务业。积极推动跨境旅游,加快推进娜允古镇文化旅游总体开发项目建设,着重发展休闲旅游、假日旅游和乡村旅游,与周边区域在旅游综合开发上进行联动发展,主动融入普洱“绿三角”生态旅游圈。加紧培育金融服务、健康服务、养老服务等功能完善、管理高效的服务体系。加快商贸物流业发展,积极推进专业市场建设,力争把边合区建设成辐射周边的物流运转中枢。

2、坚持协调发展,着力在推进城乡一体化上实现新跨越。紧紧抓住省市“五网建设五年大会战”机遇,创新投融资机制,加快基础设施建设,统筹城乡协调发展。推进“五网”基础建设。加快路网建设。超前谋划,做好普洱至孟连至勐阿铁路前期工作,完成澜阿二级公路建设,加快推进澜孟西高速公路以及边防巡逻路建设,全力实施乡村公路升级改造,加强农村公路养护管理,逐步构建“通畅通达、内联外延”的综合交通体系。加快航空网建设。积极支持澜沧景迈机场建设。加快水网建设。完成东密水库建设,启动建设南抗水库等一批水利项目,提高水利化程度,确保用水安全。加快能源网建设。规划推进县城天然气管网建设,认真实施光伏扶贫项目,加快农村电网升级改造,推广运用农村清洁能源。加快信息网建设。推进宽带网络普及提速,积极推动“互联网+”,促进电子商务发展,完善电子政务基础设施,稳步推进办公自动化。统筹城乡协调发展。以规划为引领,推进城市、集镇建设。以县城为中心,加快推进允昂山城镇上山试点工程等项目建设,拉伸城市框架,扩大城市规模,不断完善城市功能。着力推进便民休闲场所、健身场馆等公共服务设施配套建设,加大“两违”整治力度,提升城市美化、绿化、亮化水平,进一步健全公共交通运营体系。完善农村基础设施,以美丽宜居乡村等项目建设为抓手,统筹整合项目资金,结合传统民居保护与发展,着力打造一批“看得见青山、望得见绿水、记得住乡愁”的美丽宜居村寨。加强区域协同发展。主动加强与澜沧、西盟的交流合作,在道路运输、航空服务、水利设施、能源通信等方面实现联动发展,推动各种发展要素在地区间的有序流动,促进市场、产业等深度融合,实现优势互补,推动经济社会整体提升。

3、坚持绿色发展,着力在推进生态文明建设上迈出新步伐。牢固树立“保护好今天的绿水青山,就是为子孙后代留下金山银山”的发展理念,全力打造孟连“边地绿宝石”名片。加强环境资源保护。坚持生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展之路,倡导绿色低碳生活理念。全面开展生态创建工作,完成生态县创建目标。加强森林资源保护,深入实施“森林孟连”和“南垒河绿色长廊”建设,巩固造林成果,启动新一轮退耕还林工程,回归以南垒河沿岸为重点的绿水青山强化环境综合整治。认真贯彻环保法律法规,抓好环境污染综合治理,做好节能减排工作有效控制工业污染、农业面源污染、生活垃圾和污水排放,严厉打击乱砍滥伐,私采乱挖等违法行为,落实环境损害赔偿制度,强化环境风险管控,确保环境安全。持续美化城镇景观。以城镇中心、城市面山、道路两旁、河流两岸为重点,大面积植树、大体量补绿,建成河堤绿廊、道路绿带,营造绿荫环绕、舒适惬意的优美环境,打造“蓝脉绿网”的生态景观,彰显“边地绿宝石”的鲜明特色。

4、坚持开放发展,着力在增添发展活力上创出新路子。牢固树立深化改革、扩大开放就是加快发展源动力的思想。深化体制机制改革。全力推进供给侧结构性改革,深入推进行政管理体制改革,做好简政放权承接工作。深化经济领域改革,提升运作资源、产业、资本、技术和人才的能力,加快形成有利于激发市场活力的发展环境。稳步推进户籍制度改革,深化社会事业领域改革,促进基本公共服务均等化和社会管理科学化。深化农村综合改革,创新农村经营管理体制机制,加快推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作,促进农村土地依法依规流转,调动农村发展积极要素。提升开放合作水平。加快对外开放平台建设,全面提高对外开放层次和水平。加强与周边区域合作,大力推进跨境电子商务发展、人民币跨境结算,促进周边区域人民币自由兑换。以边境贸易加工工业园区为平台,积极承接符合国家政策的产业转移,促进边境贸易加工业发展。鼓励有条件的企业“走出去”,力争在经济贸易、资源开发、技术交流、替代种植等方面取得新突破。巩固和发展与邻国边境地区的传统友谊,积极搭建外事部门交往、经贸往来、司法合作等平台,加强区域联动和资源整合,竭力把孟连建设成为辐射周边,面向国内外开放的前沿窗口。全力推进边合区建设。加快国家级边合区申报工作,统筹境内外两个市场、两种资源,着力构建“两国一城”融合式发展的新模式,积极争取政策性和商业性贷款及国家资金支持,修编完善边合区规划,进一步完善基础功能,全面推进边合区核心区建设,力促沿江民族文化长廊等一批招商引资项目落地建设,发挥边合区带动孟连经济发展的主引擎作用。

5、坚持共享发展,着力在增进人民福祉上谱写新篇章。始终坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生来抓,统筹推进社会事业全面发展。坚决打赢脱贫攻坚战。以精准扶贫、精准脱贫为主攻方向,全面落实国家系列扶贫政策,深入实施省委“63686”新时期扶贫行动计划,着力构建专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”的大扶贫工作格局。扎实开展“挂包帮”、“转走访”和“推安居”工作,举全县之力,大力实施“五个一批”和“六个到村到户”,持续发力打好脱贫攻坚大决战,确保今年年底全面完成12122户农村安居工程建设任务,到2018年实现脱贫摘帽,2020年与全国全省全市同步全面建成小康社会。切实保障和改善民生。优先发展教育事业,合理配置教育资源,统筹推进全县各级各类教育协调发展,鼓励支持社会力量依法办学,实现乡镇幼儿园全覆盖和城乡义务教育均衡发展,普及高中阶段教育,大力发展职业教育,完成县职业中学整体搬迁,全力提升教育教学质量。进一步完善医疗卫生服务体系,完成县医院整体搬迁,加快中医药事业发展,规划建设中医院,推进县乡医疗服务一体化和基本公共卫生服务均等化,提高服务质量和水平。坚持计划生育基本国策,认真贯彻落实二孩政策。健全多层次的城乡保障机制,进一步完善新农合、社会救助等社会保障制度,促进各种社会保障制度间的相互衔接、相互补充。大力发展文化体育、广播电视和其他社会事业,不断丰富人民群众精神文化生活。保护妇女、儿童合法权益,完善残疾人社会保障体系。提高应对公共突发事件能力,建立健全防灾减灾体系。落实安全生产责任制,加强工矿商贸、交通、消防及危险化学品、药品、食品、饮用水源安全监管,保障人民群众生命财产安全。

6、坚持和谐发展,着力在推进民主法治建设上开创新局面。全力支持人大权力机关依法行使立法权、监督权、任免权和决定权,充分发挥人民政协政治协商、民主监督和参政议政职能作用;支持法检两院依法独立公正行使权力;重视边防和人民防空建设,推进国防动员和后备力量建设;团结带领工会、共青团、妇联、科协、工商联、残联、红十字会等群团组织依照法律和章程开展工作;加快依法治县进程,深入开展法制宣传教育,努力形成人人自觉学法知法守法用法的社会氛围;总结提升民族团结进步示范县建设,推广运用“宾弄赛嗨”民族团结互助机制,不断开创各民族相融共处、团结互助的良好局面。贯彻落实党的民族宗教政策,做好依法防范和打击邪教工作,确保宗教领域和顺;认真贯彻《公民道德实施纲要》,以社会主义核心价值观为重点,加强社会主义精神文明建设,积极开展文明村镇、文明单位和文明县城争创工作。深入开展“平安孟连”创建活动,全力推进社会治理体系建设和提升治理能力,推行社会网格化服务管理,建立和完善覆盖全社会的治安防控预警体系;坚决打赢禁毒防艾人民战争;高度重视社会矛盾纠纷排查化解,扎实做好新形势下的群众工作和信访工作,正确处理好人民内部矛盾。

 

二、预算单位基本情况

单位编制2019年部门预算单位共13个。其中:财政全供给单位13个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位7个;参公管理事业单位3个;非参公管理事业单位3个。截止20194月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制88人,其中:行政编制 60人,事业编制28人。在职实有92人,其中: 财政全供养 92人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2469.76万元,其中:一般公共预算2469.76万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2469.76万元,其中:本年收入2182.23万元,上年结转收入287.53万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2183.23万元(本级财力2183.23万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2469.76万元。本级财力安排支出 2469.76万元,其中,基本支出1833.83万元,项目支出635.92万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

2012301款项8.1万元,主要用于民族上层人士及宗教头人生活补助;

2012801款项58.53万元,主要用于工商业联合会职工工资发放,

2012901款项169.52万元,主要用于总工会、团县委、妇联在职行政人员工资发放,

2012903款项48.67万元,主要用于群团事业人员工资发放,

2060101款项45.46万元,主要用于科学技术协会行政人员工资发放,

2080801款项1.52万元,主要用于单位遗属死亡抚恤,

2081601款项43.1万元,主要用于红十字会人员工资支出,

2089901款项69.57万元,主要用于单位按规定标准为职工缴纳的工伤保险、生育保险、失业保险、大学生志愿者生活补助支出,

2080505款项153.6万元,用于单位按规定标准为职工缴纳的养老保险支出,

2101101款项71.77万元,用于单位按规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险、大病保险支出,

2101102款项用于单位按规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险、大病保险支出,

2101103款项38.4万元,用于单位按规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出,

2210201款项118.06万元,用于单位按规定标准为职工缴纳住房公积金支出,

2012899款项6.72万元,用于工商联完成特定行政工作任务和事业发展目而安排的年度项目支出。

2012999款项45.5万元,用于总工会、团县委、妇联大学生志愿者生活补助、六一儿童节、三八节等完成特定行政工作任务和事业发展目而安排的年度项目支出。

2013199款项295.24万元,用于神鱼节活动经费、单位活动经费、《执政纪要》编撰出版、综治维稳等完成特定行政工作任务和事业发展目而安排的年度项目支出。

2060199款项21万元,用于完成全县科普经费、全面素质纲要目标安排的年度项目支出。

2040699款项10万元,用于司法救助目标安排的年度项目支出,

2081699款项16.19万元,用于救灾备灾、人道救助等完成特定行政工作任务和事业发展目而安排的年度项目支出。

2013499款项20.39万元,主要用于统战特需经费、不明信仰整治、统战对象培训、反渗透等完成特定行政工作任务和事业发展目而安排的年度项目支出。

2013699款项9.3万元,主要用于社会治安综合治理、国家司法救助安排的年度项目支出,

2019999款项149.29万元,主要用于领导为民办实事、艾滋病综合防治、开展扫黑除恶专项斗争、边境管控和对外协调安排的年度项目支出,

2080799款项20.39万元,主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目而安排的年度项目支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

    基本支出1833.83万元,是用于保障县委机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出635.92万元,是用于保障县委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:2016年、2017年、2018年执政纪要》印刷出版,  金额15万元,主要用于2016年、2017年、2018年执政纪要》印刷出版、稿费、编辑、校对、审稿费

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目15个,采购预算资金20万元。

七、 预算收支增减化情况说明

(一)、基本支出预算变动的主要原因

 我单位2019年基本支出1833.83万元。与20181446.47万元相比增加387.36万元,主要原因是政策调整,增加人员工资、社保缴费基数增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

 2019年项目支出变动的主要原因是根据部门主要职责,结合2019年工作计划,2019年部门项目支出预算348.39万元与2018254.23万元相比,增加94.16万元,增加原因是2019年部门项目支出增加,包含了边境管控可对外协调工作经费、四级综治中心及视联网建设应用项目、扫黑除恶科普经费、《执政纪要》印刷出版、涉密信息系统建设项目经费等

 、其他公开信息

(一)专业名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2019中国共产党亚投娱乐委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算48.4万元,较2018年预算增加8万元,增加19%。

(三)国有资产占用情况

 鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

    九、绩效管理情况

    2019年我单位将编撰出版《2016年、2017年、2018年执政纪要》一本,出版500册,价值15万元,并根据全县各单位情况如数全部发放。

 

监督索引号53082700720100111

附件:
     【中共孟连傣族拉祜族佤族自治县委办公室部门预算公开情况表(2019)20190412045626812.xls  76K】
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